計科系、旅經(jīng)系、科研處、教學(xué)服務(wù)中心：

根據(jù)麗師政發(fā)[2008]12號《麗江師范高等專科學(xué)校內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》要求，學(xué)校決定從2008年11月6日開始對計科系、旅經(jīng)系、科研處、教學(xué)服務(wù)中心進(jìn)行內(nèi)部審計。

1、審計時段：重點(diǎn)審計2006年3月至2008年7月，根據(jù)需要可追溯和延伸；

2、審計內(nèi)容：內(nèi)部財務(wù)收支真實性、合法性、效益性；預(yù)算內(nèi)、外資金的管理和使用；國有資產(chǎn)的管理和使用；內(nèi)部控制制度的建立健全以及審計小組需要審計的其它事項。

3、審計形式：一是聽取系（部門）領(lǐng)導(dǎo)對上述審計內(nèi)容的書面匯報；二是與系教師（5—8人）座談，了解情況；三是對內(nèi)部財務(wù)收支及其它審計內(nèi)容進(jìn)行審計。

4、審計的具體時間安排：

（1）計科系：2008年11月6日上午8：30——7日全天；

（2）教學(xué)服務(wù)中心：2008年11月10日下午2：30——11日全天；

（3）科研處：2008年11月13日上午8：30——14日全天；

（4）旅經(jīng)系：2008年11月20日上午8：30——21日全天。

接此通知后，請按麗師政發(fā)[2008]12號《麗江師范高等?？茖W(xué)校內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》要求，準(zhǔn)備好內(nèi)部財務(wù)帳本、發(fā)票、部門建立的管理制度等有關(guān)材料，通知座談人員參會，接受學(xué)校審計。審計的時間如有變動，審計小組將提前電話通知。

特此通知

麗江師范高等?？茖W(xué)校內(nèi)部審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2008 年 10月 22日