目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

麗江師范高等?？茖W校是教育部批準成立的省屬公辦全日制普通高等學校，是滇西北唯一的公立高等院校，為省屬二類事業(yè)單位，沒有下屬單位。學校面向全社會提供以師范類為主的高等教育和繼續(xù)教育、公益服務(wù)；開展科學研究及學術(shù)交流。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年部門重點工作包括以下內(nèi)容：

1. 深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神，把力量凝聚到推動學校高質(zhì)量發(fā)展提升上來；

2. 深入推進全面從嚴治黨，為學校高質(zhì)量發(fā)展提升提供強有力的政治保障；

3. 堅持思政工作守正創(chuàng)新，落實立德樹人根本任務(wù)；

4. 聚焦內(nèi)涵建設(shè)提質(zhì)量，全力推進專升本工作。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

麗江師范高等?？茖W校共設(shè)置41個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室（黨委巡察辦）、紀委辦公室、紀檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學生處、教務(wù)處、財務(wù)處、人事處、審計處、保衛(wèi)處、科學技術(shù)處等13個黨政管理機構(gòu)；黨校、機關(guān)黨總支、工會、共青團委員會、婦女聯(lián)合會等5個黨群團組織；馬克思主義學院、教師教育學院、學前教育學院、旅游與經(jīng)濟管理學院、藝術(shù)學院、應(yīng)用技術(shù)學院、體育與健康學院、外國語學院、文學與傳媒學院、數(shù)學與信息技術(shù)學院、繼續(xù)教育學院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學院、民航學院（籌）等13個教學單位；對外合作交流中心、后勤服務(wù)中心、校園信息化管理中心、教學質(zhì)量監(jiān)控與評估中心、就業(yè)服務(wù)中心、圖書館、民族文化研究中心（納西學研究院）、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心等8個教輔、科研機構(gòu)，以及學術(shù)委員會秘書處和理事會秘書處。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

麗江師范高等?？茖W校作為二級預(yù)算單位納入云南省教育廳2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

麗江師范高等?？茖W校2023年末實有人員編制466人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員451人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員115人（離休0人，退休115人）。

年末其他人員22人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生8839人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2023年度部門決算表

（詳見附件）

麗江師范高等?？茖W校2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

麗江師范高等?？茖W校2023年度收入合計24987.59萬元。其中：財政撥款收入16376.94萬元，占總收入的65.54%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入4515.14萬元（含教育收費4515.14萬元），占總收入的18.07%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入4095.52萬元，占總收入的16.39%。與上年相比，收入合計減少45716.98萬元，下降64.66%。其中：財政撥款收入減少49438.74萬元，下降75.12%，主要原因是2022年取得專債撥款45000萬元、教育強國撥款6500萬元，2023年取得教育強國撥款1500萬元，涉及學?；A(chǔ)建設(shè)的項目資金對近兩年收入變動影響較大；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加512.84萬元，增長12.81%，主要原因是學生人數(shù)上漲；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加3208.92萬元，增長361.94%，主要原因：一是取得了麗江市專升本工作撥款、師范教育協(xié)同提質(zhì)項目資金等的收入，二是增加了部分商鋪和閑置用房對外出租的收入，三是按上級要求開辦自主經(jīng)營食堂，增加了食堂的收入。

二、支出決算情況說明

麗江師范高等專科學校2023年度支出合計47776.02萬元。其中：基本支出13398.81萬元，占總支出的28.05%；項目支出34377.21萬元，占總支出的71.95%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2543.38萬元，增長5.62%。其中：基本支出增加1912.69萬元，增長16.65%，主要原因：一是疫情過后學校運轉(zhuǎn)恢復(fù)使得一般公用經(jīng)費支出恢復(fù)到正常水平，二是增加了自主經(jīng)營食堂的支出；項目支出增加630.68萬元，增長1.87%：主要原因：基礎(chǔ)設(shè)施改擴建項目持續(xù)建設(shè)，上年結(jié)轉(zhuǎn)的專債資金在本年支出，使得項目支出略有上漲；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障麗江師范高等?？茖W校單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13398.81萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10621.51萬元，占基本支出的79.27％，人均22.46萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費2777.30萬元，占基本支出的20.73％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障麗江師范高等?？茖W校單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出34377.21萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。項目支出主要用于學校基礎(chǔ)設(shè)施改擴建項目建設(shè)；高等教育發(fā)展專項、思政課建設(shè)專項；中小學幼兒園教師國培；人才發(fā)展、交流等的經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

麗江師范高等?？茖W校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16376.94萬元,占本年支出合計的34.28%。與上年相比減少4438.74萬元，下降21.32%,2022年取得教育強國撥款6500萬元，2023年取得教育強國撥款1500萬元，涉及學?；A(chǔ)建設(shè)的項目資金對近兩年收入變動影響較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出40.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.24%。主要用于省級人才發(fā)展專項的專項補貼、培養(yǎng)工作經(jīng)費。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出14925.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.14%。主要用于學校教育類經(jīng)費的各類支出、中央支持教育強國專項、學生獎助學金、人才培養(yǎng)計劃、國培項目等經(jīng)費支出。

6.科學技術(shù)（類）支出3.26萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于高層次科技人才培養(yǎng)引進。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1026.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.27%。主要用于繳納職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等各項社保及離退休人員公用支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出381.28萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.33%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為13.40萬元，決算為9.46萬元，完成年初預(yù)算的55.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為6.90萬元，決算為3.31萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的34.99%，完成年初預(yù)算的47.97%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.50萬元，決算為6.15萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的65.01%，完成年初預(yù)算的94.62%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6.15萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

麗江師范高等?？茖W校2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為13.40萬元，支出決算為9.46萬元，完成年初預(yù)算的55.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為6.90萬元，決算為3.31萬元，完成年初預(yù)算的47.97%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為6.50萬元，決算為6.15萬元，完成年初預(yù)算的94.62%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是厲行節(jié)約，合理控制“三公”經(jīng)費支出；而是學校公用車輛減少，運行維護支出減少。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.32萬元，增長16.22%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少2.19萬元，下降39.82%；公務(wù)接待費支出決算增加3.51萬元，增長132.95%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是新冠疫情后學校運轉(zhuǎn)恢復(fù)，邀請專家學者到校講座、指導(dǎo)教學科研業(yè)務(wù)工作增多，預(yù)算范圍內(nèi)公務(wù)接待費合理上漲。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常運行所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次410人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邀請專家學者到校講座、指導(dǎo)教學科研業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

麗江師范高等專科學校2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，我校不屬于行政單位和參照《中華人民共和國公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，麗江師范高等專科學校資產(chǎn)總額85556.17萬元，其中，流動資產(chǎn)30984.08萬元，固定資產(chǎn)30609.62萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程22006.09萬元，無形資產(chǎn)1956.38萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4554.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加29703.59萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋809.08平方米，賬面原值183.64萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入182.91萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額7936.98萬元，其中：政府采購貨物支出5250.87萬元；政府采購工程支出2125.80萬元；政府采購服務(wù)支出560.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額4014.71萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4014.71萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：本年度從統(tǒng)計財政部門取得的各類財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

附屬單位交款收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。