按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、部門(mén)基本情況

麗江師范高等?？茖W(xué)校是一所省屬公辦全日制普通高等學(xué)校，前身是麗江教育學(xué)院和麗江民族師范學(xué)校于2001年組建的麗江教育學(xué)院。原麗江教育學(xué)院始于1978年，原麗江民族師范學(xué)校始于1906年，經(jīng)過(guò)不同歷史時(shí)期、不同發(fā)展階段的傳承與融合，2006年組建麗江師范高等?？茖W(xué)校。

　學(xué)校占地1083.92畝，校舍建筑總面積201891.10平方米，教學(xué)儀器設(shè)備值7344.11萬(wàn)元，館藏紙質(zhì)圖書(shū)78.66萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)300GB。學(xué)?，F(xiàn)有全日制學(xué)生6499人，在職教職員工423人。專任教師中具有碩士以上學(xué)位的教師182人（其中博士10人），副高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師118人，“雙師型”教師154人，云南省高校教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè)，云南省高校教學(xué)名師4人，云南省高校教學(xué)名師工作室4個(gè)，云南省教育功勛獎(jiǎng)獲得者1人。有來(lái)自行業(yè)、企業(yè)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和高技能人才的兼職教師94人;開(kāi)設(shè)有47個(gè)專業(yè),涵蓋了教育學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、農(nóng)學(xué)、工學(xué)、理學(xué)等7個(gè)學(xué)科門(mén)類。建有120個(gè)校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所，130個(gè)校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地，其中有2個(gè)省級(jí)高等職業(yè)院校專業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地，滇西北民族藝術(shù)傳承基地1個(gè)，云南省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)1個(gè)，設(shè)有民族文化研究中心、基礎(chǔ)教育研究中心、高原特色農(nóng)業(yè)研究中心等校級(jí)研究機(jī)構(gòu)。

二、2019年部門(mén)預(yù)算收支情況

2019年麗江師范高等?？茖W(xué)校總收入9117.62萬(wàn)元，其中，本年財(cái)政撥款收入9107.62萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力5800.62萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償7萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入3300萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10萬(wàn)元。2019年部門(mén)預(yù)算總支出9117.62萬(wàn)元，其中：教育支出7164.28 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1672.27萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出281.07萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目57個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金708.86萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

麗江師范高等專科學(xué)校2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)33.7萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.7萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出8萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.1萬(wàn)元，減少的主要原因：

1. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少6.1萬(wàn)元。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出比2018年預(yù)算數(shù)減少12萬(wàn)元。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出比2018年預(yù)算數(shù)增加18萬(wàn)元。

附：1.  財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

2. 財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

3. 2019年部門(mén)財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

4. 一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出預(yù)算總表

5. 基本支出預(yù)算表

6. 項(xiàng)目支出預(yù)算表

7. 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

8. 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

9. 一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

10. 政府性基金預(yù)算支出情況表

11. 政府采購(gòu)預(yù)算表

12. 政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

13. 省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

14. 省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

15. 新增資產(chǎn)配置表

16. 2018年麗江師范高等?？茖W(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況表