按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、部門(mén)基本情況

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校是一所省屬公辦全日制普通高等學(xué)校，前身是麗江教育學(xué)院和麗江民族師范學(xué)校于2001年組建的麗江教育學(xué)院。原麗江教育學(xué)院始于1978年，原麗江民族師范學(xué)校始于1906年，經(jīng)過(guò)不同歷史時(shí)期、不同發(fā)展階段的傳承與融合，2006年組建麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校。

學(xué)校占地1083.92畝，校舍建筑總面積201891.10平方米，教學(xué)儀器設(shè)備值7344.11萬(wàn)元，館藏紙質(zhì)圖書(shū)78.66萬(wàn)冊(cè),電子圖書(shū)300GB。學(xué)?，F(xiàn)有全日制學(xué)生6499人，在職教職員工423人。專(zhuān)任教師中具有碩士以上學(xué)位的教師182人（其中博士10人），副高級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)的教師118人，“雙師型”教師154人，云南省高校教學(xué)團(tuán)隊(duì)3個(gè)，云南省高校教學(xué)名師4人，云南省高校教學(xué)名師工作室4個(gè)，云南省教育功勛獎(jiǎng)獲得者1人。有來(lái)自行業(yè)、企業(yè)管理人員、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和高技能人才的兼職教師94人;開(kāi)設(shè)有47個(gè)專(zhuān)業(yè),涵蓋了教育學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、農(nóng)學(xué)、工學(xué)、理學(xué)等7個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。建有120個(gè)校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)所，130個(gè)校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)基地，其中有2個(gè)省級(jí)高等職業(yè)院校專(zhuān)業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)教學(xué)基地，滇西北民族藝術(shù)傳承基地1個(gè)，云南省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)1個(gè)，設(shè)有民族文化研究中心、基礎(chǔ)教育研究中心、高原特色農(nóng)業(yè)研究中心等校級(jí)研究機(jī)構(gòu)。

二、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況

2020年麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)?？偸杖?932.54萬(wàn)元，其中本年財(cái)政撥款收入9932.54萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力6618.94萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償13.6萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入3300萬(wàn)元）。2020年部門(mén)預(yù)算總支出9932.54萬(wàn)元，其中：教育支出8008.09 萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出962.38萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出272.07萬(wàn)元，住房保障支出690萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目32個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金591.91萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15.1萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.4萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.4萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出7.7萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)減少18.6萬(wàn)元，減少的主要原因：

1. 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2019年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出比2019年預(yù)算數(shù)減少0.3萬(wàn)元。

3. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出比2019年預(yù)算數(shù)減少18萬(wàn)元。

附：

1.財(cái)務(wù)收支總體情況表

2.收入總體情況表

3.支出總體情況表

4.財(cái)政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

6.基本支出情況表

7.項(xiàng)目支出情況表

8.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

9.財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

10.部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

11.省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

12.省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

13.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

14.省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

15.政府采購(gòu)情況表