目 錄

第一部分 麗江師范高等?？茖W(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 麗江師范高等專科學(xué)校2021年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

麗江師范高等?？茖W(xué)校2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

麗江師范高等專科學(xué)校是一所省屬公辦全日制普通高等學(xué)校，始于1906年麗江府中學(xué)堂師范簡易科，1956年創(chuàng)建麗江師范學(xué)校，1968年改稱麗江地區(qū)師范學(xué)校，1995年更名為麗江民族師范學(xué)校；1978年麗江開設(shè)大學(xué)師專班，1984年在大學(xué)師專班的基礎(chǔ)上建立麗江教育學(xué)院。2001年，麗江民族師范學(xué)校與麗江教育學(xué)院合并組建新的麗江教育學(xué)院。2006年，麗江教育學(xué)院改制為麗江師范高等專科學(xué)校。歷經(jīng)114年的發(fā)展，學(xué)校已培養(yǎng)各級各類人才4萬余人，為滇西北經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、邊疆和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)，被譽(yù)為“滇西北教師的搖籃”。學(xué)校的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)面向社會提供以師范類為主的高等教育和繼續(xù)教育公益服務(wù)；開展科學(xué)研究及學(xué)術(shù)交流。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年度學(xué)校根據(jù)《中共云南省委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整規(guī)范省屬領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的通知》云編[2020]13號精神，科學(xué)設(shè)置學(xué)校內(nèi)部機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)委辦公室、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、人事處、審計(jì)處、保衛(wèi)處、科學(xué)技術(shù)處等13個(gè)黨政管理機(jī)構(gòu)；黨校、機(jī)關(guān)黨總支、工會、共青團(tuán)委員會、婦女聯(lián)合會等5個(gè)黨群團(tuán)組織；馬克思主義學(xué)院、教師教育學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、體育與健康學(xué)院、外國語學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、民航學(xué)院（籌）等13個(gè)教學(xué)單位；對外合作交流中心、后勤服務(wù)中心、校園信息化管理中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評估中心、就業(yè)服務(wù)中心、圖書館、民族文化研究中心（納西學(xué)研究院）、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心等8個(gè)教輔、科研機(jī)構(gòu)以及學(xué)術(shù)委員會秘書處和理事會秘書處。

（三）重點(diǎn)工作概述

學(xué)校堅(jiān)持“人才強(qiáng)?！?。學(xué)校重視教學(xué)團(tuán)隊(duì)、科研團(tuán)隊(duì)建設(shè)，發(fā)揮教學(xué)名師、中青年學(xué)術(shù)帶頭人、中青年骨干教師等領(lǐng)軍人才的示范帶頭作用。

學(xué)校堅(jiān)持“教學(xué)立?！?。設(shè)有馬克思主義學(xué)院、教師教育學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、旅游與經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、體育與健康學(xué)院、外國語學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、民航學(xué)院（籌）等13個(gè)教學(xué)單位二級學(xué)院。開設(shè)有54個(gè)專業(yè)，其中?？茖I(yè)50個(gè)，合作開辦本科專業(yè)4個(gè)。

學(xué)校堅(jiān)持“科研興?！?。2012年以來共主持各級各類科研項(xiàng)目488項(xiàng)（其中國家社會科學(xué)基金項(xiàng)目4項(xiàng)、國家藝術(shù)基金項(xiàng)目1項(xiàng)、國家體育總局體育哲學(xué)社會科學(xué)研究項(xiàng)目1項(xiàng)、教育部人文社科高校思想政治理論課專項(xiàng)任務(wù)項(xiàng)目1項(xiàng)、教育部友好使者培訓(xùn)計(jì)劃項(xiàng)目1項(xiàng)、云南省院省校人文社科合作項(xiàng)目1項(xiàng)、云南省科技計(jì)劃項(xiàng)目10項(xiàng)、云南省哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目15項(xiàng)），榮獲的國家級、省級科研項(xiàng)目位居省內(nèi)同類高校前列；出版教材和專著120部，公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文2864篇，獲市廳級以上科研成果獎99項(xiàng)，獲授權(quán)專利14項(xiàng)。

學(xué)校主動服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。成立“麗江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心”、“麗江市高校新型智庫”，為麗江經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供智力支撐

學(xué)校重視文化傳承創(chuàng)新。成立了民族文化研究中心，建立全球第一個(gè)以東巴藝術(shù)研究為特色的高校藝術(shù)學(xué)院，創(chuàng)建滇西北藝術(shù)傳承基地，培養(yǎng)了一批民族文化研究人才。

學(xué)校積極開展對外交流合作。學(xué)校與國外多所高校和教育機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，共同開展學(xué)術(shù)交流、教師訪學(xué)、學(xué)生跨文化交流活動；與緬甸云華師范學(xué)院建立合作關(guān)系，開展學(xué)生頂崗實(shí)習(xí)工作。先后與云南民族大學(xué)、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)聯(lián)合開辦本科教育，與國家開放大學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)院共同設(shè)立麗江分院，與省內(nèi)外多所大學(xué)合作開辦“專科銜接自考本科”成人教育。與迪慶民專、大理州財(cái)校、麗江民專、華坪縣職中、昭通市財(cái)校聯(lián)合辦學(xué)。

在新時(shí)代的奮斗征程中，學(xué)校將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會主義辦學(xué)方向，全面落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，秉承“德高業(yè)實(shí)、麗澤三江”校訓(xùn)，遵循“以本建?！钡霓k校思路，凝心聚力謀發(fā)展、改革創(chuàng)新拓新篇，努力建設(shè)教師教育為特色的地方應(yīng)用型本科院校。

二、預(yù)算單位基本情況

截止 2020 年 12 月末，單位編制及情況如下：

在職人員編制466 人，在職實(shí)有人數(shù)422人。

離退休人員98 人，其中：退休 96人，離休2人。

截止部門預(yù)算編制時(shí)點(diǎn)，全日制普通在校學(xué)生8790人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛 3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）財(cái)務(wù)收入情況

2021 年，麗江師范高等?？茖W(xué)校財(cái)務(wù)總收入12,308.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 8,196.70萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入 0.00 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0.00 萬元，財(cái)政專戶管理資金收入 4,002.00 萬元，事業(yè)收入 0.00 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0.00 萬元， 上級補(bǔ)助 0.00 萬元，附屬單位上繳收入 0.00 萬元，其他收入 0.00 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 109.68 萬元。與上年對比增加 2,375.84萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少1,735.84萬元，財(cái)政專戶管理資金收入增加4002萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加109.68 萬元。主要原因分析：一是 2021 年將原一般公共預(yù)算收入分列為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和財(cái)政專戶管理資金收入；二是2021年在校生人數(shù)有所增加，2021 年生均撥款經(jīng)費(fèi)較上年有所提高。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年麗江師范高等?？茖W(xué)校財(cái)政撥款收入8,306.38萬元，其中，本級財(cái)力 8,179.2 萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償 17.50萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 109.68 萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年，麗江師范高等?？茖W(xué)校預(yù)算總支出 12,308.38 萬元，其中：基本支出 12,181.20萬元，項(xiàng)目支出 127.18 萬元。具體情況如下：

（一）財(cái)政撥款安排支出 8,306.38萬元，其中：基本支出 8,179.2萬元，與上年對比減少1,739.74萬元，主要原因是自 2021 年起原納入一般公共預(yù)算撥款中的財(cái)政專戶管理資金收入單獨(dú)分類列示，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出比上年減少。項(xiàng)目支出 127.18 萬元，與上年對比增加113.58萬元。主要原因是2021 年有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金109.68萬元。

1.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-教育管理事務(wù)-其他教育管理事務(wù)支出 50.00萬元，其中：基本支出0.00 萬元，項(xiàng)目支出50.00萬元，項(xiàng)目支出主要用于上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的相關(guān)支出；

教育支出-普通教育-高等教育6,909.78萬元，其中：基本支出 6,892.28 萬元，項(xiàng)目支出 17.5萬元，基本支出主要用于保障學(xué)校人員工資福利和公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出主要用于開展普通話測試相關(guān)費(fèi)用；

教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育18.37萬元，其中：項(xiàng)目支出18.37萬元，主要用于開展高等職業(yè)教育相關(guān)支出；

教育支出-其他教育支出-其他教育支出41.31萬元，其中：項(xiàng)目支出41.31萬元，主要用于開展其他教育相關(guān)支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休 2.81萬元，主要用于學(xué)校離退休人員經(jīng)費(fèi)和公用支出；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 650.00萬元，主要用于學(xué)校使用本級財(cái)力安排資金繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)；

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 325.00 萬元，主要用于學(xué)校使用本級財(cái)力安排資金繳納職業(yè)年金；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療 189.96 萬元，主要用于學(xué)校繳納醫(yī)療保險(xiǎn)；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 102.12萬元，主要用于學(xué)校繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 17.03 萬元，主要用于學(xué)校繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。由單位承擔(dān)部分的醫(yī)保等。

2.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本工資 1,900.00萬元（其中：基本支出 1900.00萬元）；

津貼補(bǔ)貼210.00萬元（其中：基本支出 210.00 萬元）；

績效工資 2910.90 萬元（其中：基本支出2900.00 萬元，項(xiàng)目支出10.9萬元）；

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)650.00萬元（其中：基本支出650.00 萬元）；

職業(yè)年金繳費(fèi) 325.00萬元（其中：基本支出 325.00 萬元）；

社會保障繳費(fèi) 344.11 萬元（其中：基本支出344.11萬元）；

其他工資福利支出100 萬元（其中：基本支出 100.00萬元）；

辦公費(fèi)30.00萬元（其中：基本支出30.00 萬元）；

印刷費(fèi)92.00 萬元（其中：基本支出 92.00 萬元）；

水費(fèi) 80.00 萬元（其中：基本支出 80.00 萬元）；

電費(fèi) 80.00萬元（其中：基本支出 80.00萬元）；

郵電費(fèi) 24.70萬元（其中：基本支出 24.70萬元）；

物業(yè)管理費(fèi) 276.73 萬元（其中：基本支出 276.73萬元）； 差旅費(fèi) 50.00萬元（其中：基本支出50 .00萬元）；

租賃費(fèi) 202.10 萬元（其中：基本支出 200.00 萬元，項(xiàng)目支出2.1萬元）；

培訓(xùn)費(fèi) 50.00 萬元（其中：基本支出 50.00 萬元）；

公務(wù)接待費(fèi) 7.4 萬元（其中：基本支出7.4萬元）；

勞務(wù)費(fèi) 112.25 萬元（其中：基本支出 110.00 萬元，項(xiàng)目支出2.25萬元）；

其他商品和服務(wù)支出 586.76萬元（其中：基本支出585.01 萬元，項(xiàng)目支出1.75萬元）；

辦公設(shè)備購置 154.79萬元（其中：基本支出154.29 萬元，項(xiàng)目支出0.5萬元）；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 7.15 萬元（其中：基本支出 7.15 萬元）；

其他商品和服務(wù)支出 2.81 萬元（其中：基本支出 2.81 萬元）；

其他支出 109.68萬元(其中：項(xiàng)目支出109.68萬元）。

（二）財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入及其他收入資金安排支出 4,002.00萬元，其中財(cái)政專戶管理資金支出4,002.00萬元、事業(yè)收入0.00 萬元、其他收入支出 0.00萬元。

1.財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入及其他收入資金安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-高等教育3,282.00萬元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金720.00 萬元，主要用于繳納教職工住房公積金；

2.財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入及其他收入資金安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

績效工資 1600.00 元（其中：基本支出 1600.00萬元）；

住房公積金 720.00 萬元（其中：基本支出720.00 萬元）；

其他工資福利支出80.00 萬元（其中：基本支出80.00 萬元）；

差旅費(fèi) 50.00萬元（其中：基本支出 50.00 萬元）；

維修(護(hù))費(fèi) 100.00 萬元（其中：基本支出100.00萬元）；

租賃費(fèi) 100.00萬元（其中：基本支出100.00 萬元）；

培訓(xùn)費(fèi) 60.00 萬元（其中：基本支出 60.00 萬元）；

專用材料費(fèi) 40.00萬元（（其中：基本支出 40.00 萬元）；

其他商品和服務(wù)支出1032.00 萬元（其中：基本支出 1032.00 萬元）；

工會經(jīng)費(fèi)100.00萬元（其中：基本支出 100.00 萬元）；

福利費(fèi) 100.00萬元（其中：基本支出 100.00萬元）；

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

2021年，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制政府采購預(yù)算，共安排采購項(xiàng)目 28 個(gè)，采購預(yù)算資金668.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算165.29萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算503.43萬元。

七、單位“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

麗江師范高等專科學(xué)校 2021 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì) 14.55萬元，較 2020 年減少32.95 萬元，減幅為 69.37%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

麗江師范高等?？茖W(xué)校 2021 年因公出國（境）費(fèi)0 萬元，較上年減少 32.40 萬元。增減變動原因：學(xué)校進(jìn)一步落實(shí)“過緊日子”要求，控制因公出國規(guī)模，壓減因公出國費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

麗江師范高等專科學(xué)校2021年公務(wù)接待費(fèi)7.4 萬元，較上年減少0.3萬元，減幅為 3.90%。 增減變動原因：學(xué)校進(jìn)一步落實(shí)“過緊日子”要求，控制接待規(guī)模，壓減公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

麗江師范高等?？茖W(xué)校2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.15萬元，較上年減少 0.25萬元，增幅為 3.38%。增減變動原因：學(xué)校進(jìn)一步落實(shí)“過緊日子”要求，控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)規(guī)模，壓減運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明

學(xué)校對納入部門預(yù)算管理的項(xiàng)目全部實(shí)施預(yù)算績效管理，圍繞學(xué)校職責(zé)和教育發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果，推動提高學(xué)校預(yù)算績效水平。在預(yù)算執(zhí)行過程中對績效目標(biāo)實(shí)施程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，將依據(jù)預(yù)算批復(fù)及時(shí)對預(yù)算執(zhí)行情況以及政策、項(xiàng)目實(shí)施效果開展績效自評，評價(jià)結(jié)果報(bào)送上級主管部門，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。2021年部門整體績效目標(biāo)是：全力以赴狠抓專升本工作，推動學(xué)?！伴L大”；久久為功狠抓軟硬件建設(shè)，推動學(xué)校“長壯”；狠抓文明校園創(chuàng)建，推動學(xué)?！伴L美”。不斷擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，2021年計(jì)劃招生6000人，在校生規(guī)模將達(dá)9000人；確保畢業(yè)生就業(yè)率不底于98.62%；確保每月底前按時(shí)發(fā)放教職工工資、績效；

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的 一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種 分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體 設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用 于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維 持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財(cái) 力、專項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專戶管 理的教育收費(fèi)和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”支出：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，是部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）和租用費(fèi)，以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至 2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成 2021年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開 2021年度部門決算時(shí)一并公開。

附件： 麗江師范高等?？茖W(xué)校2021 年部門預(yù)算表