麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校是教育部批準(zhǔn)成立的省屬公辦全日制普通高等學(xué)校，是滇西北唯一的公立高等院校，為省屬二類(lèi)事業(yè)單位，沒(méi)有下屬單位，截至2021年末實(shí)有在職人員462人（含編制外合同聘用人員15人）。離退休人員100人。其中：離休2人，退休98人。實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

學(xué)校面向全社會(huì)提供以師范類(lèi)為主的高等教育和繼續(xù)教育、公益服務(wù)；開(kāi)展科學(xué)研究及學(xué)術(shù)交流。2021年學(xué)校整體收支目標(biāo)是做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職，落實(shí)好疫情防控、高校黨建、教育教學(xué)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、對(duì)外合作交流等各方面工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.毫不松懈抓好疫情防控。保障疫情防控工作落實(shí)落細(xì)，嚴(yán)格落實(shí)“三早”“五個(gè)一律”要求，建設(shè)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，推動(dòng)疫情防控常態(tài)化，保障師生健康安全；扎實(shí)推進(jìn)愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)”行動(dòng)。

2.黨的建設(shè)取得新成效。堅(jiān)持黨對(duì)學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，始終把政治建設(shè)擺在首位，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

3. 教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。學(xué)校始終堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為中心，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。2016年學(xué)校通過(guò)了“云南省高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作特色評(píng)估”。2016以來(lái)，承擔(dān)省級(jí)及以上教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程項(xiàng)目41項(xiàng)，榮獲云南省高等教育教學(xué)成果獎(jiǎng)3項(xiàng)，今年榮獲第一屆云南省教學(xué)成果獎(jiǎng)（職業(yè)教育）一等獎(jiǎng)2項(xiàng)；應(yīng)屆畢業(yè)生被本科高校錄取的比例逐年提高。

4. 科學(xué)研究水平不斷提高。2016年以來(lái)，學(xué)校新增各級(jí)各類(lèi)科研項(xiàng)目224項(xiàng)，累計(jì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)688.37萬(wàn)元；公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文1607篇；出版學(xué)術(shù)著作66部；現(xiàn)有科研平臺(tái)10個(gè)，其中省級(jí)2個(gè)，獲授權(quán)專(zhuān)利31項(xiàng)。

5. 社會(huì)服務(wù)能力不斷增強(qiáng)。2016年以來(lái)，為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)各級(jí)各類(lèi)人才，承擔(dān)中小學(xué)幼兒園教師、民漢雙語(yǔ)教師等非學(xué)歷培訓(xùn)。成立“高校新型智庫(kù)”，被黨委政府、行業(yè)產(chǎn)業(yè)提供咨詢(xún)報(bào)告。成立“麗江文化旅游人才培訓(xùn)基地”，培訓(xùn)旅游專(zhuān)業(yè)人才。緊緊圍繞服務(wù)世界文化旅游名城、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、長(zhǎng)江上游重要生態(tài)安全屏障“三個(gè)定位”，發(fā)揮智力優(yōu)勢(shì)，全方位助力麗江高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

6. 對(duì)外合作交流取得全新突破。2020年10月教育部教師工作司協(xié)調(diào)華東師范大學(xué)、南京曉莊學(xué)院、長(zhǎng)沙師范學(xué)院、云南師范大學(xué)四校組團(tuán)式對(duì)口支援麗江師專(zhuān)，探索和形成了“1+3+1”的對(duì)口支援模式，給學(xué)校的快速發(fā)展和升本工作注入新的活力和動(dòng)力。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制466人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制00人），事業(yè)編制466人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員462人（含參公管理事業(yè)人員0人，含編制外合同聘用人員15人）。

離退休人員100人。其中：離休2人，退休98人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件。本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表》無(wú)數(shù)據(jù)；本部門(mén)2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校部門(mén)2021年度收入合計(jì)18,527.53萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入13,507.91萬(wàn)元，占總收入的72.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,760.50萬(wàn)元（含教育收費(fèi)3,616.44萬(wàn)元），占總收入的20.30%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入1,259.12萬(wàn)元，占總收入的6.80%。財(cái)政撥款收入較上年增長(zhǎng)2,770.58萬(wàn)元，增幅25.80%，主要增加了高等職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金撥款及高?；瘋?jiǎng)勵(lì)撥款的收入;事業(yè)收入較上年增長(zhǎng)422.40萬(wàn)元，增幅12.65%，主要是2021年執(zhí)行非稅專(zhuān)戶(hù)管理資金增加了支出的確認(rèn)；其他收入較上年減少1,113.11萬(wàn)元，降幅46.92%，2020年麗江市財(cái)政對(duì)學(xué)校有非同級(jí)財(cái)政項(xiàng)目撥款，2021年此類(lèi)收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校部門(mén)2021年度支出合計(jì)21,407.20萬(wàn)元。其中：基本支出14,951.08萬(wàn)元，占總支出的69.84%；項(xiàng)目支出6,456.12萬(wàn)元，占總支出的30.16%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。2021年度支出較上年增長(zhǎng)34.86%，增加本年補(bǔ)繳以前社保，增加大型維修和雙創(chuàng)中心建設(shè)工程款，加大了對(duì)教學(xué)科研儀器設(shè)備的采購(gòu)?fù)度搿?/span>

（一）基本支出情況

2021年度用于保障麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14,951.08萬(wàn)元。2021年度基本支出比上年度增長(zhǎng)36.99%，主要是補(bǔ)繳了以前年度職工社保欠款。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,327.39萬(wàn)元，占基本支出的82.45%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,623.69萬(wàn)元，占基本支出的17.55%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,456.12萬(wàn)元。2021年度項(xiàng)目支出比上年增長(zhǎng)30.18%，增加了大型維修和雙創(chuàng)中心建設(shè)工程款，對(duì)教學(xué)科研儀器設(shè)備的采購(gòu)?fù)度搿?/span>其中，各類(lèi)學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金支出1308.89萬(wàn)元，按標(biāo)準(zhǔn)按要求及時(shí)在年內(nèi)發(fā)放完畢；高層次人才補(bǔ)貼、省院省校合作、直過(guò)民族語(yǔ)言文字普及等支出94.16萬(wàn)元，各類(lèi)人才培養(yǎng)項(xiàng)目正常開(kāi)展；現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專(zhuān)項(xiàng)資金支出1075.14萬(wàn)元，安排的辦學(xué)條件提升項(xiàng)目均按工作計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)建設(shè)，1+X證書(shū)試點(diǎn)培訓(xùn)按計(jì)劃完成學(xué)生培訓(xùn)；第一批化債獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金支出883.73萬(wàn)元，2021年學(xué)校按上報(bào)的高校債務(wù)化解方案完成了化債計(jì)劃；教育收費(fèi)成本專(zhuān)項(xiàng)支出10.32萬(wàn)元，年初普通話測(cè)試工作計(jì)劃6000人，實(shí)際完成測(cè)試6334人。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13,507.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的63.10%， 2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年增長(zhǎng)25.80%，主要是增加了高等職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金撥款及高校化債獎(jiǎng)勵(lì)撥款的收入和支出。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8204.17萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)支出6454.02萬(wàn)元（占基本支出78.67%），公用經(jīng)費(fèi)支出1,750.15萬(wàn)元；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出5,303.74萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于高層次人才特殊生活補(bǔ)貼發(fā)放。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出12,191.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.25%。主要用于學(xué)校辦學(xué)的各項(xiàng)支出，包括人員工資及各類(lèi)社保支出、外聘教師費(fèi)、教學(xué)管理、教學(xué)研究、行政后勤支出及其他支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,005.78萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.45%。主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)、離休人員工資。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出309.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于職工的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為14.55萬(wàn)元，支出決算為6.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的45.09%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的30.53%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，除報(bào)銷(xiāo)年初出國(guó)的經(jīng)費(fèi)外全年無(wú)因公出國(guó)境支出，下屬學(xué)校均推遲開(kāi)學(xué)，導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅減少，各類(lèi)教學(xué)和學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等各類(lèi)大型活動(dòng)大幅減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用大幅減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.52萬(wàn)元，下降10.74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)811.21%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：2021年云南地區(qū)疫情防控形勢(shì)持續(xù)好轉(zhuǎn)， 恢復(fù)了一些正常的公務(wù)交流活動(dòng)，預(yù)算范圍內(nèi)的接待費(fèi)支出較上年有所增長(zhǎng)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.30萬(wàn)元，占65.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.26萬(wàn)元，占34.42%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.30萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出4.30萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于單位正常業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中產(chǎn)生的車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.26萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.26萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要請(qǐng)專(zhuān)家到校開(kāi)展講座及業(yè)務(wù)指導(dǎo)的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年相比沒(méi)有變動(dòng)，學(xué)校屬省屬二類(lèi)事業(yè)單位，沒(méi)有應(yīng)列入機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)的支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，麗江師范高等專(zhuān)科學(xué)校部門(mén)資產(chǎn)總額41,507.09萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)462.86萬(wàn)元，固定資產(chǎn)35,094.10萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程3,413.12萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2537.01萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,017.33萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3,035.22萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加1,007.53萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)；出租房屋133.18平方米，賬面原值35.04萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入18.08萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1073.44萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出397.75萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出276.35萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出399.34萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額979.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的91.26%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位繳款收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。