附件1

麗江師范高等專科學(xué)校2022年預(yù)算公開目錄

第一部分 麗江師范高等?？茖W(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 麗江師范高等專科學(xué)校2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2

麗江師范高等?？茖W(xué)校2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

麗江師范高等專科學(xué)校是教育部批準(zhǔn)成立的省屬公辦全日制普通高等學(xué)校，是滇西北唯一的公立高等院校。學(xué)校始于1906年麗江府中學(xué)堂師范簡易科，1956年創(chuàng)建麗江師范學(xué)校，1968年改稱麗江地區(qū)師范學(xué)校，1995年更名為麗江民族師范學(xué)校；1978年麗江開設(shè)大學(xué)師專班，1984年在大學(xué)師專班的基礎(chǔ)上建立麗江教育學(xué)院。2001年，麗江民族師范學(xué)校與麗江教育學(xué)院合并組建新的麗江教育學(xué)院。2006年，麗江教育學(xué)院改制為麗江師范高等?？茖W(xué)校，2010年整體搬遷至麗江市古城區(qū)新團(tuán)片區(qū)辦學(xué)。歷經(jīng)115年的發(fā)展，學(xué)校已培養(yǎng)各級各類人才4萬余人，為滇西北經(jīng)濟社會發(fā)展、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、邊疆和諧穩(wěn)定作出了積極貢獻(xiàn)，被譽為“滇西北教師的搖籃”。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

學(xué)校根據(jù)《中共云南省委機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整規(guī)范省屬領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和內(nèi)設(shè)機構(gòu)的通知》云編〔2020〕13號精神，科學(xué)設(shè)置學(xué)校內(nèi)部機構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室（黨委巡察辦）、紀(jì)委辦公室、紀(jì)檢處、組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、學(xué)生處、教務(wù)處、財務(wù)處、人事處、審計處、保衛(wèi)處、科學(xué)技術(shù)處等13個黨政管理機構(gòu)；黨校、機關(guān)黨總支、工會、共青團(tuán)委員會、婦女聯(lián)合會等5個黨群團(tuán)組織；馬克思主義學(xué)院、教師教育學(xué)院、學(xué)前教育學(xué)院、旅游與經(jīng)濟管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、體育與健康學(xué)院、外國語學(xué)院、文學(xué)與傳媒學(xué)院、數(shù)學(xué)與信息技術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、民航學(xué)院（籌）等13個教學(xué)單位；對外合作交流中心、后勤服務(wù)中心、校園信息化管理中心、教學(xué)質(zhì)量監(jiān)控與評估中心、就業(yè)服務(wù)中心、圖書館、民族文化研究中心（納西學(xué)研究院）、科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心等8個教輔、科研機構(gòu)以及學(xué)術(shù)委員會秘書處和理事會秘書處。

（三）重點工作概述

1.毫不松懈抓好疫情防控。保障疫情防控工作落實落細(xì)，嚴(yán)格落實“三早”“五個一律”要求，建設(shè)聯(lián)動機制，推動疫情防控常態(tài)化，保障師生健康安全；扎實推進(jìn)愛國衛(wèi)生“七個專項”行動。

2.黨的建設(shè)取得新成效。堅持黨對學(xué)校工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，始終把政治建設(shè)擺在首位，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。

3. 教育教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升。學(xué)校始終堅持以人才培養(yǎng)為中心，不斷提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。2016年學(xué)校通過了“云南省高等職業(yè)院校人才培養(yǎng)工作特色評估”。2016以來，承擔(dān)省級及以上教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程項目41項，榮獲云南省高等教育教學(xué)成果獎3項，今年榮獲第一屆云南省教學(xué)成果獎（職業(yè)教育）一等獎2項；應(yīng)屆畢業(yè)生被本科高校錄取的比例逐年提高。

4. 科學(xué)研究水平不斷提高。2016年以來，學(xué)校新增各級各類科研項目224項，累計項目經(jīng)費688.37萬元；公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文1607篇；出版學(xué)術(shù)著作66部；現(xiàn)有科研平臺10個，其中省級2個，獲授權(quán)專利31項。

5. 社會服務(wù)能力不斷增強。2016年以來，為地方經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)各級各類人才，承擔(dān)中小學(xué)幼兒園教師、民漢雙語教師等非學(xué)歷培訓(xùn)。成立“高校新型智庫”，被黨委政府、行業(yè)產(chǎn)業(yè)提供咨詢報告。成立“麗江文化旅游人才培訓(xùn)基地”，培訓(xùn)旅游專業(yè)人才。緊緊圍繞服務(wù)世界文化旅游名城、鄉(xiāng)村振興示范區(qū)、長江上游重要生態(tài)安全屏障“三個定位”，發(fā)揮智力優(yōu)勢，全方位助力麗江高質(zhì)量跨越式發(fā)展。

6. 對外合作交流取得全新突破。2020年10月教育部教師工作司協(xié)調(diào)華東師范大學(xué)、南京曉莊學(xué)院、長沙師范學(xué)院、云南師范大學(xué)四校組團(tuán)式對口支援麗江師專，探索和形成了“1+3+1”的對口支援模式，給學(xué)校的快速發(fā)展和升本工作注入新的活力和動力。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制447人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制447人。在職實有433人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助433人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員100人，其中：離休2人，退休98人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入35,666.41萬元，其中：一般公共預(yù)算10,305.06萬元，政府性基金20,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入4,805.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入556.35萬元。

與上年對比總收入增加23,358.03萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入于上年相比增加1,998.68萬元，增加的主要原因為其中包含了2021年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款項目撥款1,576.31萬元;政府性基金收入預(yù)算與上年相比增加20,000.00萬元，為2022年麗江師范高等?？茖W(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改擴建項目公開發(fā)行政府專項債券的資金收入；財政專戶管理的收入預(yù)算與上年相比增加803.00萬元，增加的主要原因為學(xué)生人數(shù)的增加、高等職業(yè)類專業(yè)學(xué)生占比擴大；其他收入預(yù)算與上年相比增加556.35萬元，包含學(xué)校取得的非同級財政撥款等其他收入。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入30,305.06萬元，其中:本年收入28,728.75萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,576.31萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,728.75萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款20,000.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比，財政撥款收入增加21,998.68萬元，增加的主要原因為其中包含了政府性基金收入預(yù)算與上年相比增加20,000.00萬元，為2022年麗江師范高等?？茖W(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改擴建項目公開發(fā)行政府專項債券的資金收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出35,666.41萬元。財政撥款安排支出8,728.75萬元，其中：基本支出8,718.75萬元，與上年對比增加539.55萬元，增減變化的主要原因是教師人數(shù)增加使得基本支出增加；項目支出22,749.31萬元，與上年對比增加22,622.13萬元，增減變化的主要原因是學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改擴建的啟動。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

教育支出-普通教育-高等教育6,866.02萬元，主要用于學(xué)?；?/span>的正常運轉(zhuǎn)開支。

教育支出-其他教育支出-其他教育支出10.00萬元，主要用于開展普通話測試的組織工作。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休29.82萬元，主要用于離退休人員的公用經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出652.80萬元，主要用于在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出326.40萬元，主要用于在職職工的職業(yè)年金繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療206.23萬元，主要用于在職職工的基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助122.24萬元，主要用于在職職工的公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.24萬元，主要用于其他人員的醫(yī)療保險繳費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金500.00萬元，主要用于在職職工的住房公積金繳費。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目36個，采購預(yù)算總額1,466.23萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算916.23萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算550萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計13.55萬元，較上年減少1.00萬元，下降6.87%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：疫情形勢影響，不安排因公出國（境）活動。

（二）公務(wù)接待費

麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為6.60萬元，較上年減少0.80萬元，下降10.81%。2021年公務(wù)接待費實際支出2.26萬元，接待17批次共計147人次。

增減變化原因：學(xué)校進(jìn)一步落實嚴(yán)控“三公”的要求，控制接待規(guī)模，縮減公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為6.95萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.80%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.95萬元，較上年減少0.20萬元，下降2.80%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。增減變化原因:目前已有車輛已經(jīng)達(dá)到預(yù)計使用年限，計劃年內(nèi)報廢1輛，因業(yè)務(wù)需要，計劃以其他收入資金購置1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

學(xué)校對納入部門預(yù)算管理的項目全部實施預(yù)算績效管理，圍繞學(xué)校職責(zé)和教育發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量核心業(yè)務(wù)實施效果，推動提高學(xué)校預(yù)算績效水平。在預(yù)算執(zhí)行過程中對績效目標(biāo)實施程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。同時，將依據(jù)預(yù)算批復(fù)及時對預(yù)算執(zhí)行情況以及政策、項目實施效果開展績效自評，評價結(jié)果報送上級主管部門，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。

（一）2022年部門整體績效目標(biāo)是：做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。

（二）麗江師范高等?？茖W(xué)?；A(chǔ)設(shè)施改擴建項目專項資金績效目標(biāo)是：按計劃開展麗江師范高等?？茖W(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施改擴建項目工程，按要求使用債券資金。

（三）麗江師專教育收費成本專項資金績效目標(biāo)是：普通話測試6000人次。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的 一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2. 功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種 分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用 于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維 持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財 力、專項收入、執(zhí)法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管 理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

4.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公” 經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）和租用費，以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，麗江師范高等專科學(xué)校部門資產(chǎn)總額32,775.72萬元，其中，流動資產(chǎn)441.58萬元，固定資產(chǎn)27,083.15萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程3,413.12萬元，無形資產(chǎn)1,816.60萬元，其他資產(chǎn)21.27萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少73.62萬元，其中固定資產(chǎn)增加2,031.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入18.08萬元，其中出租資產(chǎn)133.18平方米，資產(chǎn)出租收入18.08萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。