第一部分  學(xué)校基本概況

一、 主要職能

（一）主要職能

學(xué)校堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持社會主義辦學(xué)方向，全面貫徹黨的教育方針，以人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新、國際交流合作為基本職能，實施高等教育，不斷拓展繼續(xù)教育和留學(xué)生教育，積極開展中外合作辦學(xué)。

學(xué)校主要教育形式是全日制?？茖W(xué)歷教育。學(xué)校根據(jù)需要開展非全日制學(xué)歷教育和非學(xué)歷教育。

學(xué)校堅持“扎根麗江、立足滇西北、服務(wù)云南、面向全國、融入一帶一路”的辦學(xué)定位，以教育學(xué)學(xué)科為主，文學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等多學(xué)科協(xié)同發(fā)展；重點培養(yǎng)初中、小學(xué)、幼兒園教師，同時培養(yǎng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的高素質(zhì)應(yīng)用型人才。

（二）2020年重點工作任務(wù)

2020年重點工作任務(wù)目標(biāo)：全面完成學(xué)校“十三五”規(guī)劃在人才培養(yǎng)與學(xué)科專業(yè)建設(shè)、師資隊伍建設(shè)、校園基本建設(shè)，科學(xué)研究于社會服務(wù)、校園文化建設(shè)、黨建和思想政治工作、德育工作等各方面的工作計劃目標(biāo)。

重點工作任務(wù)完成情況：人才培養(yǎng)與學(xué)科專建設(shè)目標(biāo)完成（學(xué)校學(xué)生規(guī)模、學(xué)科和專業(yè)建設(shè)、人才培養(yǎng)質(zhì)量）；師資隊伍建設(shè)目標(biāo)完成；校園基本建設(shè)中校舍、校園基礎(chǔ)設(shè)施、教學(xué)科研儀器設(shè)備購置任務(wù)完成，校園綠化、平安校園建設(shè)仍在建設(shè)期，校園信息化建設(shè)仍在更新完善；科學(xué)研究與社會服務(wù)目標(biāo)完成；校園文化建設(shè)、黨建和思想政治教育工作（考核結(jié)果合格及以上、扶貧工作目標(biāo)完成）、德育工作取得成效，持續(xù)推進。

 

二、 部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入麗江師范高等?？茖W(xué)校部門2020年度部門決算編報的單位共1個,事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

麗江師范高等專科學(xué)校部門2020年末實有人員編制466人。其中：事業(yè)編制466人；在職在編實有事業(yè)人員422人。離退休人員98人。其中：離休2人，退休96人。

實有車輛編制8輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件。本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表》無數(shù)據(jù)；本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2020年學(xué)校全年收入合計16,447.66萬元，比2019年16,125.80萬元增加321.86萬元，增長2.00%。其中：

1.財政撥款收入10,737.32萬元，占全年總收入的65.28%，比上年9,460.72萬元增加1,276.60萬元，增長13.49%。

2.非同級財政撥款1,419.32萬元，占全年總收入的8.63%，比上年1,305.19萬元增加114.13萬元，增長8.74%。

3.事業(yè)收入3,338.10萬元，占全年總收入的20.30%，比上年3,366.3萬元減少28.20萬元，降低0.84%。

4.不包括非同級財政撥款的其他收入952.91萬元（含債務(wù)預(yù)算收入800萬元），占全年總收入的5.79%，比上年1,993.59萬元減少1,040.68萬元，降低52.20%。

二、支出決算情況說明

學(xué)校2020年度支出合計15,873.40萬元，其中：基本支出10,913.95萬元，占總支出的68.76%；項目支出4,959.45萬元，占總支出的31.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。2020年度支出比上年增長11.02%,主要原因為補繳社保欠款導(dǎo)致確認(rèn)的工資福利支出的增加。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

學(xué)校2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,602.71萬元，占本年支出合計的73.10%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

 1教育（類）支出10343.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.15%。主要用于人員支出，日常經(jīng)費支出，學(xué)生支出。

 2.社會保障和就業(yè)（類）支出986.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.50%。主要用于養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。

 3.衛(wèi)生健康（類）支出272.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.35%。主要用于醫(yī)療保險費 

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

學(xué)校2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為47.50萬元，支出決算為5.07萬元，完成預(yù)算的10.67%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.82萬元，完成預(yù)算的65.84%；公務(wù)接待費支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的3.25%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，除報銷年初出國的經(jīng)費外全年無因公出國境支出，下屬學(xué)校均推遲開學(xué)，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費大幅減少，各類教學(xué)和學(xué)術(shù)交流活動等各類大型活動大幅減少，導(dǎo)致公務(wù)接待費用大幅減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少4.51萬元，下降47.08%。其中：因公出國（境）費支出決算兩年均為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.34萬元，下降21.65%；公務(wù)接待費支出決算減少0.58萬元，下降69.88%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因與上述決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因相同。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.82萬元，占91.11%；公務(wù)接待費支出65.25萬元，占7.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.82萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出4.82萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于單位所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0.25萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.25萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于要請專家到校開展講座的接待支出。

國（境）外接待費0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

學(xué)校部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，學(xué)校部門資產(chǎn)總額32,849.34萬元，其中，流動資產(chǎn)3,498.08萬元，固定資產(chǎn)（凈值）25,051.35萬元，在建工程2,529.26萬元，無形資產(chǎn)（凈值）1,770.65萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加256.01萬元，主要為在建工程增加1,488.69萬元，固定資產(chǎn)（凈值）減少1283.70萬元。無車輛購入或處置；無資產(chǎn)出租使用，賬面原值37063.93萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入27.49萬元。

 

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額10,369,936.86元，其中：政府采購貨物支出3,233,221.00元；政府采購工程支出4.186.595.86元；政府采購服務(wù)支出2,950,120.00元。授予中小企業(yè)合同金額6,183,341.00元，占政府采購支出總額的59.63%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附件。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。